2019年洛阳市体育局部门预算编制情况说明

来源:洛阳市体育局  时间:2019-03-20

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2019年洛阳市体育局部门预算编制

情况说明

 

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我局的主要职责是:

1.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全市体育工作政策法规和发展规划并监督实施。

2.指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划。

3.指导各县(市)区的体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4.统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市体育运动项目设置与重点布局,为国家培养体育后备人才。

5.管理体育外事工作,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛,举办洛阳市综合性运动会。

6.组织体育领域科技研究,发展体育教育,负责直属单位的管理工作,制定体育经营活动从业条件和审批。

7.研究拟定体育产业政策,发展体育市场。

8.负责全市性体育社团的资格审查。

9.负责体育事业的财务管理工作,指导监督体育事业经费的使用和管理。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构和人员状况

我局编报预算行政事业单位共9个,局机关属于公务员单位,其他8个单位属于事业全供单位,分别是:洛阳市体育运动学校、洛阳市体育中心、洛阳市重点体校、洛阳市射击单项体校、洛阳市田径体校、洛阳市足球体校、洛阳市体育市场管理办公室、洛阳市老年人体育协会。

二、预算安排情况

 2019年预算7461.32万元,其中:财政一般拨款1567.32万元(包括经建科1500万元);资源(资国有产)有偿使用520万元;财政专户教育收费11万元;上级提前告知:专项转移支出0万元、政府性基金0元;政府性基金5363元。

三、增减调整变动情况

 2019年预算与2018年相比减少了453.88万元,其中:财政一般拨款增加了1341.12万元;资源(资国有产)有偿使用减少了6.5万元;财政专户教育收费减少了0.5万元;政府性基金减少了1788元。

四、体彩公益金预算增减变动原因

1.老城运动学校游泳馆工程,2019年增加300万元,原因为项目2019年完工,需支付尾款。

2.西工体育场改造资金(经建科),2019年减少500万元,原因为该项目2019年,费用减少。

3.新区自行车场加盖改造资金(经建科),2019年增加1800万,原因为总投资7000多万元,2019年正式开工建设需3000多万元。

4.洛阳市体育总会体育活动经费,2019年减少40万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

5.洛阳市各传统体育项目协会工作及体育活动经费,2019年减少70万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

6.体育扶贫,无变化。

7.体育宣传费,2019年减少30万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

8.群众体育活动及与动员训练体育场馆物业费,2019年增加23万元,原因为保洁面积增加,社会平均工资增加,由机关事务管理局统一公开招标。

9.运动员训练和群众体育活动燃修费,2019年减少10万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

10.群众体育活动及动员训练场地维修费,2019年减少166.5万元,原因为维修项目减少。

11.洛阳市传统项目学校经费,无变化。

12.健身器材安装及省健身器材配套经费,2019年减少258万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

13.综合性全民健身运动会及群众体育活动经费,2019年增加70万元,原因为洛阳市创建全国全民健身模范市工作需要,要求每年举办1次综合性全民健身运动会。

14.洛阳市智慧体育云平台升级管理费,2019年减少50万元,原因为业务量减少。

15.运动员年度训练比赛经费,2019年增加35万,原因为支付射击电子靶质保金28.9万元和外聘厨师劳务费10万元。

16.举办高水平比赛食宿费,2019年减少10万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

17.洛阳市社会学校基地配套经费,无变化。

18.体育赛事扶持资金,2019年减少100万元,原因为2019年赛事减少。

19.返还各县体育彩票公益金,2019年减少317万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

20.文博体育公园外聘工程师劳务费,2019年增加15万元,原因为文博体育公园建设需要外聘3名工程师。

21.洛阳市健身气功协会活动及工作经费,2019年减少20万元,原因为省下拨体彩经费减少,项目缩减。

22.射击体校运动员训练比赛经费,2019年减少30万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

23.射击体校基地配套资金,无变化。

24.射击体校劳务费,无变化。

25.足球体校外聘教练员劳务费,2019年减少7.2万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

26.足球体校运动员年度训练、比赛经费,2019年减少5万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

27.足球体校基地配套经费,2019年减少2万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

28.足球体校参加国家级、省级各项足球比赛经费,2019年减少5万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

29.足球体校女足配套经费,2019年增加100万元,原因为省要求配套,用于女子足球训练。

30.田径体校奥林匹克后备人才基地经费,2019年减少30万元,原因为省拨体彩公益金经费不足。

31.田径体校运动员年度训练比赛补助及三集中经费,2019年减少21.6万元,原因为省拨体彩公益金经费不足。

32.田径体校外聘教练员劳务费,2019年增加18.6万元,原因为省拨体彩公益金经费不足。

33.田径体校国家高水平基地服装费,无变化。

34.重点体校运动员年度训练及比赛经费,2019年减少35万元,原因为省拨体彩公益金经费不足。

35.重点体校基地配套经费,无变化。

36.洛阳市体育中心体育场馆免费对外开放配套经费,无变化。

37.洛阳市体育中心运动会比赛暖气费,2019年减少10万元,原因为比赛项目减少。

38.体育运动学校外聘教练员劳务费,2019年增加5万元,原因为增加外聘教练员两人。

39.体育运动学校运动员训练比赛补助及三集中经费,2019年减少40万元,原因为本年度运动员比赛、训练费用支出减少。

40.体育运动学校运动员服装器材购置费,2019年减少20万元,原因为省拨体彩公益金经费不足。

41.老年人体育运动协会洛阳市老年人体育工作及健身活动经费,无变化。

五、体彩公益金测算情况

根据省体育局体彩中心计财处测算,2019年返还我单位体彩公益金5363万元。

 

 

 

 

洛阳市体育局

2019年3月10

 

 

【08】洛阳市体育局2019年部门预算公开表205001.rar


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