洛阳市体育局2018年决算情况说明

来源:洛阳市体育局  时间:2019-09-16

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一、主要职责

 

二、部门决算单位构成

 

三、收入支出决算总体情况说明

四、收入决算情况说明

五、支出决算情况说明

五、支出决算情况说明

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十二、机关运行经费支出情况说明

十三、政府采购支出情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全市体育工作政策法规和发展规划并监督实施。

2.指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划。

3.指导各县(市)区的体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4.统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市体育运动项目设置与重点布局,为国家培养体育后备人才。

5.管理体育外事工作,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛,举办洛阳市综合性运动会。

6.组织体育领域科技研究,发展体育教育,负责直属单位的管理工作,制定体育经营活动从业条件和审批。

7.研究拟定体育产业政策,发展体育市场。

8.负责全市性体育社团的资格审查。

9.负责体育事业的财务管理工作,指导监督体育事业经费的使用和管理。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局编报预算行政事业单位共9个,局机关属于公务员单位,其他8个单位属于事业全供单位,分别是:洛阳市体育运动学校、洛阳市体育中心、洛阳市重点体校、洛阳市射击单项体校、洛阳市田径体校、洛阳市足球体校、洛阳市体育市场管理办公室、洛阳市老年人体育协会。


三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为14,820.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,173.28万元,增长8.60%。

四、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,654.05万元,其中:财政拨款收入12,626.16万元,占99.78%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入25.72万元,占0.20%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.17万元,占0.02%。

五、支出决算情况说明

2018年度支出合计13,953.76万元,其中:基本支出4,483.31万元,占32.13%;项目支出9,470.45万元,占67.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为14,782.26万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,172.55万元,增长8.62%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,550.07万元,占本年支出合计的39.77%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,022.52万元,增长22.58%。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,550.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.286万元,占0.005%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 1387.75万元,占25.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 3348.80万元,占60.34%;社会保障和就业(类)支出 378.85万元,占6.83%;医疗卫生和计划生育(类)支出230.69万元,占4.15%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 203.68万元,占3.67%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,706.37万元,支出决算为5,550.07万元,完成年初预算的149.74%。主要原因是人员经费(包括基本工资、津贴补贴、社保等)增加,人员财政拨款经费随之增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,457.42万元。其中:人员经费4,180.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费276.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.14万元,支出决算为18.53万元,完成预算的108.14%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算17.88万元,完成预算的109.42%,占96.46%;公务接待费支出决算0.66万元,完成预算的82.00%,占3.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为16.34万元,支出决算为17.88万元,完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加,公务用车费用随之增加。其中:

公务用车运行支出17.88万元。主要用于机关日常工作。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费年初预算为0.80万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的82.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外地市来洛交流学习人员减少。其中:

其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于接待外地市兄弟单位来洛考察学习交流。2018年共接待国内来访团组6个、来宾130人次(不包括陪同人员)。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔2011〕99号)要求,根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》,按照科学规范、公正公开的原则,对2018年度所有项目都开展了绩效自我评价。

(二)项目绩效自评结果。

良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

良好。

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,903.60万元,支出决算为8,377.80万元,完成年初预算的84.59%。主要用于群众体育活动、群众体育健身器材安装及群众体育场馆维修维护,其中体育场馆建设经费等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目还未完工。

十二、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为25.49万元,支出决算为25.49万元,完成年初预算的100%。

十三、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5095.88万元,其中:政府采购货物支出3133.67万元、政府采购工程支出1328.33万元、政府采购服务支出633.88万元。授予中小企业合同金额5095.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5095.88万元,占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。(车辆实有数量为9辆,其余已拍卖,未办理核销手续)。

十五、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 洛阳市体育局

2019年9月16日

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